2019路德名茶

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最佳執行指引

最佳執行指引 善用儲備案 

1          有關整筆撥款儲備

1.1    《整筆撥款儲備之累積結存報告》(2017-2018)

1.1.1      整筆撥款(薪金及其他支出)本年度虧損               $6,567,690.24

1.1.2      整筆撥款儲備(薪金及其他支出)累積結存         $78,913,602.60

 

1.2    《過去一年使用整筆撥款儲備報告》(2017-2018)
           2017-2018年度全年整筆撥款支出(薪金及其他支出)為$259,842,883.17;當中包括以下項目︰

1.2.1      因應自從 2014 1 月優化支援服務人員職系及 2015 1 月起優化直接服務人員職系薪級點累計所增加的支出。

1.2.2      工作表現獎金制度(工作表現評檢達 75 ),按薪酬分為三級
月薪$14,999 或以下,可獲獎金$7,000
月薪$15,000至$29,999,可獲獎金$9,000
月薪$30,000或以上,可獲獎金$12,000

1.2.3      2016  1 月起耆年院舍組照顧職系(PCW/WK(II)/PCA)同工每月可獲額外$800 更期津貼。

1.2.4      按工作表現增薪制度(不適用於已達頂薪點),按工作表現分為三級
60-69.99 分可獲 1 AMPS / AMOD 增薪 (不變)
70-84.99 分可獲 2 AMPS / AMOD 增薪 (額外加1)
85 分或以上可獲 3 AMPS / AMOD 增薪 (額外加2)

1.2.5      2016 12 1 日起優化耆年院舍組及復康宿舍同工津貼

l   (WK(I)/WK(II)/PCA)每月可獲特別津貼$500,復康宿舍照顧職系同工
(WA/WK(II)/CAA)
每月可獲特別津貼$1,300

l   耆年院舍組 WMII/WK(III)職位同工每月特別津貼由$200 增加至$500
WMII/WK(III)設更期津貼每月$400

l   耆年院舍組及復康組部份單位因位置偏遠,照顧職系同工如屬跨區工作, 每月可獲跨區津貼$600

上述的各項津貼均為酌情性質,並非薪金部份,本處可按需要增減金額。

1.2.6      2017 年度優化延期退休方案

l   優化「一次過津貼 (One-off Allowance),生效日期為 2017 4 1 日。

l   優化社工職系,生效日期為 2017 7 1 日。

l   優化非專業職系(2000 4 1 日前入職)的薪酬,生效日期為 2017 7  日。 

1.3    本年度使用整筆撥款儲備計劃(2018-2019)

1.3.1      除了 1.2.2 外,延續(上述 1.2.1 1.2.6 ) 使用整筆撥款儲備措施

1.3.2      工作表現獎金
  月薪$14,999或以下,可獲獎金$3,500
  月薪$15,000至$29,999,可獲獎金$4,500
  月薪$30,000或以上,可獲獎金$6,000

1.4    《未未來一年使用整筆撥款儲備計劃(20192020)

1.4.1      除了 1.2.2 外,延續(上述 1.2.1 1.2.6 ) 使用整筆撥款儲備措施

1.4.2      工作表現獎金暫停發放

1.5    跟進「優化薪酬及福利制度調整方案(2016-2019)

1.5.1      已啟動監察機制,包括離職情況統計、工作表現評級統計、薪酬支出統計, 以持續監察財政及人力變動情況,不時檢討各項薪酬及福利措施的成效

1.5.2      研究包括優化評檢制度及申請第三期社會福利發展基金,引入顧問服務,協助本處建立一個可持續發展之薪酬福利制度

1.6    上述所有措施需不時檢討,以確保在財政許可的情況下方可執行

2          使用非定影員工的公積金儲備

2.1    非定影員工公積金儲備累積結存報告:

l  2017-2018 年度非定影員工公積金支出$10,323,719

l  2017-2018 年度非定影員工公積金盈餘$807,762

l  截算至 2018 3 31 日,非定影員工公積金累積結存為$17,816,935.65

2.2    過去一年使用非定影員工公積金儲備報告(2017-2018)

l  延續有關的優化措施,包括參加強積金(MPF)10 年可獲一次過額外供款注資, 金額為過去 12 個月薪酬總數的 5%及凡 LSG 資助職員,在參加強積金(MPF)滿10 年後,由第 11 年的第一個月起僱主供款比率會由 5%調整為 10%

2.3    本年度使用非定影員工公積金儲備計劃(2018-2019)

l  延續有關的優化措施,包括參加強積金(MPF)10 年可獲一次過額外供款注資, 金額為過去 12 個月薪酬總數的 5%及凡 LSG 資助職員,在參加強積金(MPF)滿10年後,由第11年的第一個月起僱主供款比率會由 5%調整為 10%。

2.4    未來一年使用非定影員工公積金儲備計劃(2019-2020)

l  延續有關的優化措施,包括參加強積金(MPF)10 年可獲一次過額外供款注資, 金額為過去 12 個月薪酬總數的 5%及凡 LSG 資助職員,在參加強積金(MPF)滿10年後,由第11年的第一個月起僱主供款比率會由 5%調整為 10%。

 

2.5    上述所有措施需不時檢討,以確保在財政許可的情況下方可執行

 

3          有關整筆撥款儲備估算

        2018-19 年度因各組別之財務平衡工作及獲取新資助服務之影響,整筆過撥款(薪金及其他支出)之年度預計將有$1,080,921 之盈餘,而整筆過撥款儲備(薪金及其他支出)累積結存為$79,896,067。而依據現有之薪酬政策及估計 2020-21 年度可能回復舊有薪酬政策之估算,2019-20 年度將出現$4,119,103 之虧損,累積結存為$75,776,9642020-21 年度將出現$8,829,330 之虧損,累積結存為$66,947,633

詳細可見下表。

 

機構年度增幅

 

 

社署撥款

 

薪酬支出

 

盈虧

年度薪酬增幅預算

 

累積盈虧

2018-2019

231,392,283.00

230,311,362.00

1,080,921.00

 

79,896,067.00

2019-2020

231,392,283.00

235,511,386.04

(4,119,103.04)

3.38%

75,776,964

2020-2021

231,392,283.00

240,221,613.76

(8,829,330.76)

2.00%

66,947,633

 

修訂日期︰4/2/2019